Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004234
Monto de la Factura
₲ 10.924.343
Nro. Solicitud de Transferencia
107887
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.280.302
Retención DNCP
₲ 38.533
Retención IVA
₲ 297.937
Retención Renta
₲ 297.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Francisco Britez Jorgge
RUC
2961784-7
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227941
Monto Contrato
₲ 59.995.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.458.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.458.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421445
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores de Vehiculos para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5