Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002626
Monto de la Factura
₲ 26.539.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143885
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.974.406
Retención DNCP
₲ 93.610
Retención IVA
₲ 723.791
Retención Renta
₲ 723.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229667
Monto Contrato
₲ 106.902.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.321.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.321.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431173
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS VARIOS DE UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2