Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 31.917.467
Nro. Solicitud de Transferencia
144092
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.035.787
Retención DNCP
₲ 112.582
Retención IVA
₲ 870.476
Retención Renta
₲ 870.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Erico javier Ojeda Pperffecon
RUC
4000603-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227554
Monto Contrato
₲ 136.266.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.372.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.372.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430153
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2