Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008835
Monto de la Factura
₲ 6.456.972
Nro. Solicitud de Transferencia
187678
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.017.897
Retención DNCP
₲ 22.541
Retención IVA
₲ 176.099
Retención Renta
₲ 234.799
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-232051
Monto Contrato
₲ 6.456.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.017.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.017.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429882
Nombre de la Licitación
LCO N° 08/23 "Adquisición de Equipos Informaticos"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4