Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001626
Monto de la Factura
₲ 8.077.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142930
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.601.296
Retención DNCP
₲ 28.492
Retención IVA
₲ 220.295
Retención Renta
₲ 220.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227676
Monto Contrato
₲ 310.874.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.957.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.957.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2