Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001477
Monto de la Factura
₲ 1.913.752
Nro. Solicitud de Transferencia
111479
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.852.860
Retención DNCP
₲ 6.959
Retención IVA
₲ 52.193
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227676
Monto Contrato
₲ 310.874.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.957.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.957.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2