Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001717
Monto de la Factura
₲ 1.774.147
Nro. Solicitud de Transferencia
166808
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.717.698
Retención DNCP
₲ 6.451
Retención IVA
₲ 48.386
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227676
Monto Contrato
₲ 310.874.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.957.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.957.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2