Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001579
Monto de la Factura
₲ 3.137.992
Nro. Solicitud de Transferencia
127311
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.952.991
Retención DNCP
₲ 11.069
Retención IVA
₲ 85.582
Retención Renta
₲ 85.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227676
Monto Contrato
₲ 310.874.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.957.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.957.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2