Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001293
Monto de la Factura
₲ 5.899.155
Nro. Solicitud de Transferencia
213058
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.498.016
Retención DNCP
₲ 20.593
Retención IVA
₲ 160.885
Retención Renta
₲ 214.513
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-232371
Monto Contrato
₲ 244.253.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.737.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.737.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2