Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001553
Monto de la Factura
₲ 17.239.130
Nro. Solicitud de Transferencia
214410
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.066.869
Retención DNCP
₲ 60.180
Retención IVA
₲ 470.158
Retención Renta
₲ 626.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
122/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-235151
Monto Contrato
₲ 100.211.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.387.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.387.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430054
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5