Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Monto de la Factura
₲ 34.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223829
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.088.760
Retención DNCP
₲ 120.192
Retención IVA
₲ 939.000
Retención Renta
₲ 1.252.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KING'S GARAGE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80104541-0
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-237272
Monto Contrato
₲ 262.428.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.646.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.646.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435986
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA EL COMANJEFE Y LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1