Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001467
Monto de la Factura
₲ 597.840.340
Nro. Solicitud de Transferencia
223463
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.187.196
Retención DNCP
₲ 2.087.006
Retención IVA
₲ 16.304.737
Retención Renta
₲ 21.739.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-236730
Monto Contrato
₲ 597.840.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.187.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.187.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1