Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006651
Monto de la Factura
₲ 705.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130320
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 664.370.564
Retención DNCP
₲ 2.490.226
Retención IVA
₲ 19.254.327
Retención Renta
₲ 19.254.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229139
Monto Contrato
₲ 846.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.493.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.493.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430223
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CARNET DE REGISTRO DE ARMAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1