Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004574
Monto de la Factura
₲ 2.718.040
Nro. Solicitud de Transferencia
189654
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.533.213
Retención DNCP
₲ 9.488
Retención IVA
₲ 74.129
Retención Renta
₲ 98.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-234579
Monto Contrato
₲ 2.718.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.533.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.533.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DEL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1