Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005413
Monto de la Factura
₲ 3.391.361
Nro. Solicitud de Transferencia
90120
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.191.425
Retención DNCP
₲ 11.962
Retención IVA
₲ 92.492
Retención Renta
₲ 92.492
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226274
Monto Contrato
₲ 203.017.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.041.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.041.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422496
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03/23 "Adquisición de insumos no metálicos y materiales eléctricos - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4