Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009380
Monto de la Factura
₲ 2.291.656
Nro. Solicitud de Transferencia
190223
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.218.739
Retención DNCP
₲ 8.333
Retención IVA
₲ 62.500
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-232451
Monto Contrato
₲ 63.629.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.973.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.973.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2