Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001978
Monto de la Factura
₲ 4.889.105
Nro. Solicitud de Transferencia
189611
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.556.647
Retención DNCP
₲ 17.067
Retención IVA
₲ 133.339
Retención Renta
₲ 177.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-232457
Monto Contrato
₲ 21.276.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.323.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.323.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2