Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004377
Monto de la Factura
₲ 4.078.500
Nro. Solicitud de Transferencia
20588
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.877.406
Retención DNCP
₲ 14.962
Retención IVA
₲ 66.706
Retención Renta
₲ 115.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-224809
Monto Contrato
₲ 213.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.947.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.947.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1