Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009903
Monto de la Factura
₲ 172.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162054
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.330.341
Retención DNCP
₲ 608.455
Retención IVA
₲ 4.704.545
Retención Renta
₲ 4.704.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-231269
Monto Contrato
₲ 504.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.171.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.171.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432976
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS DE COCINA
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6