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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000368
Monto de la Factura
₲ 39.994.243
Nro. Solicitud de Transferencia
59074
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.036.004

Retención DNCP
₲ 146.918
Retención IVA
₲ 638.626
Retención Renta
₲ 1.135.965
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226314
Monto Contrato
₲ 110.219.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.663.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.663.809

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422468
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales de las DDSDCC del Comando Logístico AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5