Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000641
Monto de la Factura
₲ 20.001.320
Nro. Solicitud de Transferencia
108111
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.032.984
Retención DNCP
₲ 73.635
Retención IVA
₲ 306.948
Retención Renta
₲ 569.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226314
Monto Contrato
₲ 110.219.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.663.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.663.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422468
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales de las DDSDCC del Comando Logístico AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5