Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 32.025.600
Nro. Solicitud de Transferencia
188769
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.201.668
Retención DNCP
₲ 117.120
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226312
Monto Contrato
₲ 315.384.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.962.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.962.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422468
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales de las DDSDCC del Comando Logístico AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5