Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016320
Monto de la Factura
₲ 49.978.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59063
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.605.235
Retención DNCP
₲ 184.681
Retención IVA
₲ 713.971
Retención Renta
₲ 1.427.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226312
Monto Contrato
₲ 315.384.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.962.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.962.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422468
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales de las DDSDCC del Comando Logístico AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5