Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168821
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.658.341
Retención DNCP
₲ 21.204
Retención IVA
₲ 162.273
Retención Renta
₲ 108.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
14/15
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-109904
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.303.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.303.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292146
Nombre de la Licitación
Impresiones Graficas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo