Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 19.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135099
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.639.244
Retención DNCP
₲ 69.847
Retención IVA
₲ 534.545
Retención Renta
₲ 356.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
14/15
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-109904
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.303.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.303.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292146
Nombre de la Licitación
Impresiones Graficas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo