Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0026185
Monto de la Factura
₲ 25.870.630
Nro. Solicitud de Transferencia
98903
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.602.498
Retención DNCP
₲ 92.194
Retención IVA
₲ 705.563
Retención Renta
₲ 470.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
09/15
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-107780
Monto Contrato
₲ 124.058.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.977.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.977.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo