Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001311
Monto de la Factura
₲ 2.156.245
Nro. Solicitud de Transferencia
69485
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.050.550
Retención DNCP
₲ 7.684
Retención IVA
₲ 58.807
Retención Renta
₲ 39.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-107595
Monto Contrato
₲ 201.405.337
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.532.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.532.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286393
Nombre de la Licitación
Provisión de útiles de oficina e insumos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional