Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003917
Monto de la Factura
₲ 33.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90406
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.257.303
Retención DNCP
₲ 120.879
Retención IVA
₲ 925.091
Retención Renta
₲ 616.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-107402
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.135.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.135.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286353
Nombre de la Licitación
Servicio de alquileres varios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional