Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003928
Monto de la Factura
₲ 2.413.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105869
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.294.719
Retención DNCP
₲ 8.599
Retención IVA
₲ 65.809
Retención Renta
₲ 43.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-107402
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.135.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.135.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286353
Nombre de la Licitación
Servicio de alquileres varios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional