Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 12.580.900
Nro. Solicitud de Transferencia
169860
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.964.207
Retención DNCP
₲ 44.834
Retención IVA
₲ 343.115
Retención Renta
₲ 228.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-103793
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.003.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.003.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285713
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del sistema de prevención de incendio para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional