Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98928
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.469.614
Retención DNCP
₲ 16.749
Retención IVA
₲ 128.182
Retención Renta
₲ 85.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-103793
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.003.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.003.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285713
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del sistema de prevención de incendio para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional