Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001916
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69479
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 599.118
Retención DNCP
₲ 2.245
Retención IVA
₲ 17.182
Retención Renta
₲ 11.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-107381
Monto Contrato
₲ 109.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.851.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.851.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286375
Nombre de la Licitación
Provisión de productos de papel
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional