Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001878
Monto de la Factura
₲ 42.299.250
Nro. Solicitud de Transferencia
69479
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.225.818
Retención DNCP
₲ 150.739
Retención IVA
₲ 1.153.616
Retención Renta
₲ 769.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-107381
Monto Contrato
₲ 109.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.851.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.851.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286375
Nombre de la Licitación
Provisión de productos de papel
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional