Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 161.308.005
Nro. Solicitud de Transferencia
29884
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.400.980
Retención DNCP
₲ 574.843
Retención IVA
₲ 4.399.309
Retención Renta
₲ 2.932.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
19/15
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-113225
Monto Contrato
₲ 680.322.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.710.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.710.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296781
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio del Centro Cultura de la República El Cabildo y las Casas del Bicentenario
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo