Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 180.159.140
Nro. Solicitud de Transferencia
135234
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.328.066
Retención DNCP
₲ 642.022
Retención IVA
₲ 4.913.431
Retención Renta
₲ 3.275.621
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
19/15
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-113225
Monto Contrato
₲ 680.322.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.710.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.710.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296781
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio del Centro Cultura de la República El Cabildo y las Casas del Bicentenario
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo