Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 51.679.525
Nro. Solicitud de Transferencia
40826
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.146.288
Retención DNCP
₲ 184.167
Retención IVA
₲ 1.409.442
Retención Renta
₲ 939.628
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
19/15
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-113225
Monto Contrato
₲ 680.322.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.710.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.710.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296781
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio del Centro Cultura de la República El Cabildo y las Casas del Bicentenario
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo