Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 33.897.100
Nro. Solicitud de Transferencia
90451
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.235.526
Retención DNCP
₲ 120.797
Retención IVA
₲ 924.466
Retención Renta
₲ 616.311
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
19/15
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-113225
Monto Contrato
₲ 680.322.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.710.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.710.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296781
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio del Centro Cultura de la República El Cabildo y las Casas del Bicentenario
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo