Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 250.898.230
Nro. Solicitud de Transferencia
148777
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.599.655
Retención DNCP
₲ 894.110
Retención IVA
₲ 6.842.679
Retención Renta
₲ 4.561.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
19/15
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-113225
Monto Contrato
₲ 680.322.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.710.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.710.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296781
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio del Centro Cultura de la República El Cabildo y las Casas del Bicentenario
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo