Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 34.429.619
Nro. Solicitud de Transferencia
135009
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.741.941
Retención DNCP
₲ 122.695
Retención IVA
₲ 938.990
Retención Renta
₲ 625.993
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-104491
Monto Contrato
₲ 374.225.809
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.881.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.881.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284297
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral y Jardineria para el Centro Cultural de la Republica El Cabildo y las Casas del Bicentenario
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo