Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001945
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16530
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2011
Fecha de la Transferencia
31-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23017-11-20507
Monto Contrato
₲ 440.554.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.192.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.192.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207257
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania