Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045721
Monto de la Factura
₲ 39.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.739.440
Retención DNCP
₲ 137.612
Retención IVA
₲ 1.075.091
Retención Renta
₲ 1.433.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
44/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-235407
Monto Contrato
₲ 369.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.048.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.048.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434697
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional