Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045714
Monto de la Factura
₲ 9.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76412
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.975.161
Retención DNCP
₲ 33.617
Retención IVA
₲ 262.636
Retención Renta
₲ 350.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
44/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-235407
Monto Contrato
₲ 369.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.048.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.048.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434697
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional