Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006709
Monto de la Factura
₲ 2.333.600
Nro. Solicitud de Transferencia
90099
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.174.916
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 63.644
Retención Renta
₲ 84.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-236323
Monto Contrato
₲ 485.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.436.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.436.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436190
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales hidrosanitarios, materiales de ferretería, obras civiles y herramientas para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional