Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006284
Monto de la Factura
₲ 6.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221644
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.389.791
Retención DNCP
₲ 23.934
Retención IVA
₲ 186.982
Retención Renta
₲ 249.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-236323
Monto Contrato
₲ 485.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.436.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.436.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436190
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales hidrosanitarios, materiales de ferretería, obras civiles y herramientas para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional