Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009419
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158688
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.332.182
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-235971
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.137.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.137.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435224
Nombre de la Licitación
Servicio ceremonial para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional