Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001644
Monto de la Factura
₲ 107.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74494
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.724.000
Retención DNCP
₲ 373.527
Retención IVA
₲ 2.918.182
Retención Renta
₲ 3.890.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-236865
Monto Contrato
₲ 259.838.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.169.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.169.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436213
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento del sistema hidráulico del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional