Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002472
Monto de la Factura
₲ 49.393.176
Nro. Solicitud de Transferencia
35358
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.972.012
Retención DNCP
₲ 176.019
Retención IVA
₲ 1.347.087
Retención Renta
₲ 898.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
O4/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23027-16-134847
Monto Contrato
₲ 49.393.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.972.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.972.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306007
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos Informáticos y Muebles y Enseres para la Oficina de la CONACOM
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia