Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001854
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21925
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.361.200
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12014-18-153480
Monto Contrato
₲ 408.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.588.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.588.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340159
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para el Ministerio de la Mujer, sus dependencias y el Centro Ciudad Mujer
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer