Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010177
Monto de la Factura
₲ 23.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139642
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.856.263
Retención DNCP
₲ 83.101
Retención IVA
Retención Renta
₲ 865.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-23004-24-241204
Monto Contrato
₲ 530.851.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.826.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.826.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425551
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL - PLURIANUAL 2023 - 2025
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social