Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006002
Monto de la Factura
₲ 67.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216738
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.050
Retención DNCP
₲ 236
Retención IVA
₲ 1.827
Retención Renta
₲ 1.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-23009-21-203989
Monto Contrato
₲ 127.666.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.509.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.709.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores